4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
33
| Data de Lançamento: 30/10/2014 |
131,56
3/010-2014
221/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. |
| DE SAÚDE |
131,56
131,56
1,0000
419,72
17/072-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
419,72
419,72
1,0000
0,00
17/073-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
135,12
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
135,12
1,0000
135,12
0,00
24/009-2014
171/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
562,15
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
| PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
562,15
1,0000
562,15
0,00
24/010-2014
171/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
562,15
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,00
10,0000
6,70
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
15,0000
33,01
0,00
59/010-2014
122/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
13.046,53
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO |
| SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 018/A/2009 PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
13.046,53
13.046,53
1,0000
0,00
69/011-2014
175/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
165,05
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
| PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
165,05
5,0000
33,01
0,00
79/009-2014
176/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
978,70
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
660,20
20,0000
33,01
2 - LANCHES
134,00
20,0000
6,70
| 3 - PERNOITE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
184,50
1,0000
184,50
0,00
80/009-2014
178/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
165,05
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
| PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
165,05
5,0000
33,01
0,00
81/010-2014
179/2014
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
794,20
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
134,00
20,0000
6,70
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
660,20
20,0000
33,01
0,00
82/011-2014
180/2014
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
562,15
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
15,0000
33,01
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,00
10,0000
6,70
0,00
83/010-2014
181/2014
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
330,10
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
| PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
330,10
10,0000
33,01
0,00
84/009-2014
182/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
495,15
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
| PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
495,15
15,0000
33,01
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
33
0,00
85/009-2014
183/2014
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
562,15
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
15,0000
33,01
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,00
10,0000
6,70
0,00
87/009-2014
185/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
679,65
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
15,0000
33,01
| 2 - PERNOITE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
184,50
1,0000
184,50
0,00
99/008-2014
403/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
20.060,00
20.060,00
1,0000
23.666,93
122/011-2014
123/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO |
| CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
23.666,93
23.666,93
1,0000
13.655,41
123/010-2014
130/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
13.655,41
13.655,41
1,0000
109.512,00
124/009-2014
131/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
109.512,00
109.512,00
1,0000
90.580,15
126/010-2014
133/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
90.580,15
90.580,15
1,0000
5.000,00
150/010-2014
129/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
5.000,00
5.000,00
1,0000
119,80
975/009-2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS |
| PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
119,80
119,80
1,0000
0,00
1142/026-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
1.930,21
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.930,21
1.930,21
1,0000
2.400,00
1425/009-2014
1412/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
3.200,00
1426/009-2014
1414/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
3.200,00
3.200,00
1,0000
5.000,00
1430/009-2014
1419/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
5.000,00
5.000,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
33
4.590,00
1520/011-2014
1482/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
4.590,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C |
| 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
4.590,00
4.590,00
1,0000
542,30
2032/006-2014
2556/2013
Pregão Presencial
CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
09.295.610/0001-34
0,00
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
169,84
1,18
KM
143,9300
| 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO DE |
| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E |
| DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF |
| - SAÚDE |
372,46
1,91
KG
195,0100
75,00
2079/000-2014
1615/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
1 - REFEIÇÕES
62,34
31,17
2,0000
| 2 - LANCHES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, |
| SAIDA DIA 09/12/2012 AS 05:30HS/RETORNO AS 22:45HS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
12,66
6,33
2,0000
43,83
2082/000-2014
1618/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
1 - REFEIÇÕES
31,17
31,17
1,0000
| 2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA AVALIAÇÃO DO |
| PROGRAMA MELHOR EM CASA NO GUARUJÁ/SP - SAÍDA DIA 14/10/2013 AS 06:00HS/RETORNO AS 19:05HS - |
| C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
12,66
6,33
2,0000
298,98
2608/006-2014
2371/2014
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
298,98
298,98
1,0000
525,00
2763/004-2014
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
| 1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
525,00
15,00
SV
35,0000
4.000,00
3555/006-2014
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
4.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor |
| para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga |
| horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE |
| MONITORIA DOS CID'S - CENTRO INCLUSÃO DIGITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 6 |
| MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
4.000,00
6.000,00
PROF.
0,6700
12.677,48
3589/006-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
1 - EXAME DE FOSFORO
1,10
1,10
SV
1,0000
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
36,45
2,43
SV
15,0000
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
6.049,02
10,86
SV
557,0000
2 - EXAME DE GLICEMIA
907,44
1,14
SV
796,0000
9 - EXAME DE TGO
279,45
1,15
SV
243,0000
10 - EXAME DE TGP
280,60
1,15
SV
244,0000
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.978,02
2,43
SV
814,0000
11 - EXAME DE UREIA
489,90
1,15
SV
426,0000
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS
14,52
1,21
SV
12,0000
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
601,02
1,62
SV
371,0000
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
192,78
1,62
SV
119,0000
7 - EXAME DE ACIDO URICO
393,24
1,13
SV
348,0000
12 - EXAME DE SODIO
148,35
1,15
SV
129,0000
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
4,86
4,86
SV
1,0000
6 - EXAME DE URINA TIPO I
1.023,84
1,62
SV
632,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
33
13 - EXAME DE POTASSIO
170,20
1,15
SV
148,0000
15 - EXAME DE BETA HCG
105,40
5,27
SV
20,0000
| 18 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA |
| CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM |
| LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLINICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE |
| SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1,29
1,29
SV
1,0000
227,58
3753/002-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
14,64
2,44
UN
6,0000
6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
6,96
1,16
KG
6,0000
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA
11,70
0,90
KG
13,0000
1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE
7,68
2,56
KG
3,0000
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
13,52
1,04
KG
13,0000
9 - MAMAO PAPAYA
12,00
2,00
KG
6,0000
10 - MARACUJA AZEDO
53,30
4,10
KG
13,0000
12 - Aquisição de: PÊRA - Para uso do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
54,86
4,22
KG
13,0000
4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
24,00
4,00
KG
6,0000
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA
7,44
1,24
KG
6,0000
7 - ABOBORA CABOCHA
9,42
1,57
KG
6,0000
11 - LIMAO
12,06
2,01
KG
6,0000
2.785,00
4445/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.847.630/0001-10
0,00
1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR)
984,00
0,02
COMP
61.500,0000
| 4 - PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SANPRONOL |
| (SANVAL) |
900,00
0,02
COMP
60.000,0000
2 - DOXICILINA 100MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 15 OU 28 DRÁGEAS - CLORDOX (TEUTO)
54,00
0,09
DRAG
600,0000
3 - FUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENERICO (HIPOLABOR)
700,00
0,04
COMP
20.000,0000
| 5 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA (40MG + 8MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 100ML - |
| GENERICO (TEUTO) - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
147,00
0,98
FR
150,0000
6.950,00
4793/002-2014
2527/2014
Pregão Presencial
ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, CU
0,00
6.950,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.769.842/0001-51
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. Contratação de 05 profissionais palestrantes para o desenvolvimento |
| das temáticas abaixo relacionadas (sendo 01 palestrante por tema com duração de 08 horas cada), sendo |
| R$100,00 o valor da hora/aula, totalizando R$800,00 o dia/palestrante, perfazendo um total de R$4.000,00: 1 - |
| Educação ambiental - Fundamentos, conceitos e práticas em educação ambiental na escola; 2 - Educação em |
| Direitos Humanos - Educação em direitos humanos e Violência na escola; 3 - Ensino de História e Cultura |
| Afro-brasileira e Africana; 4 - Ensino da Língua Portuguesa para estudantes surdos no ensino regular; 5 - |
| Políticas públicas intersetoriais para a eliminação das barreiras que impedem o acesso e permanência de |
| pessoas com deficiência na escola. Ficarão sob responsabilidade do contratante, as passagens aéreas de ida e |
| volta dos palestrantes contratados, não podendo exceder o valor total de R$5.000,00 (R$1.000,00 por |
| palestrante, ida e volta). Lembrando que os palestrantes deverão chegar um dia antes da realização do |
| seminário. - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 28.729-6 BB - EDUCAÇÃO |
6.950,00
6.950,00
SV
1,0000
51.127,40
4794/002-2014
2527/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP
0,00
51.127,40
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
| 2 - REFEIÇÃO. REFEIÇÃO DIURNA (almoço c/ coffee break incluso não poderá exceder o valor de R$ 50,00): - |
| ALMOÇO - Contendo 755 refeições servidas às 12hrs no período de 20 a 24 de OUTUBRO de 2014. Descrição: |
| 01 massa (espaguete / ravióli / caneloni / rondelli), 01 carne (assada / file ao molho madeira / parmegiana / |
| com batatas), 01 frango (assado / grelhado / cozido / com batatas / com molho) OU 01 peixe (assado / frito |
| / grelhado / com molho), Arroz, Feijão, Farofa, Creme de milho / purê de batata / entre outros cremes e/ou |
| suflês. Saladas - cozida e cruas. Sobremesa - será composta diariamente com: fruta fresca E; doce (pudim |
| de leite OU pavê OU mousse OU gelatina OU sorvete). COFEE BREAK - Contendo o total de 1510 serviços de |
| Coffee Break no período de 20 a 24 de OUTUBRO de 2014, a serem servidas nos horários: 10 horas (151 |
23.843,79
23.843,79
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
33
| serviços por dia), 15 h e 30 min. (151 serviços por dia). Descrição: Café / Chá / leite / água, Sucos naturais |
| (laranja, abacaxi), Pães (salgado, queijo), Frios ( queijo, presunto, salame ), Tortas salgadas ( legumes, frango |
| e atum), Folhados / salgados, Frutas (mamão, abacaxi), Bolos (fubá / laranja / cenoura / toalha felpuda). |
| 3 - REFEIÇÃO. REFEIÇÃO NOTURNA: (Não poderá exceder o valor de R$ 50,00): JANTAR - Contendo 305 |
| refeições servidas às 20hrs no período de 20 a 24 de OUTUBRO de 2014. Descrição: 01 massa (espaguete / |
| ravióli / caneloni / rondelli), 01 carne (assada / file ao molho madeira / parmegiana / com batatas), 01 frango |
| (assado / grelhado / cozido / com batatas / com molho) OU 01 peixe (assado / frito / grelhado / com molho), |
| Arroz, Feijão, Farofa, Creme de milho / purê de batata / entre outros cremes e/ou suflês. Saladas - cozida e |
| cruas. Sobremesa - será composta diariamente com : fruta fresca E; doce (pudim de leite OU pavê OU |
| mousse OU gelatina OU sorvete). |
6.002,02
6.002,02
SV
1,0000
| 1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO. ESPAÇO FÍSICO - Para palestras: no período de 20 a 24 de outubro de |
| 2014. (O valor não poderá exceder R$ 1.000,00 por dia). 01 sala com suporte para 150 pessoas, garantindo |
| mesas de apoio do tamanho: 1,20 X 70 cm e cadeiras. 01 tablado para compor o palco das apresentações. |
| Tamanho: 10 m X 5 m. Mesa de apoio para equipamento. Púlpito para o palestrante. Mesa principal - para |
| composição das autoridades. |
3.015,29
3.015,29
SV
1,0000
| 4 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO. SONORIZAÇÃO: no período de 20 a 24 de outubro de 2014. (O valor não |
| poderá exceder R$ 500,00 por dia): 04 caixas de som com tripé, 01 mesa de som com 8 a 10 canais, 04 |
| microfones (02 com fio e 02 sem fio), 02 Telões, 02 notebook e 02 data show. |
1.507,64
1.507,64
SV
1,0000
| 5 - HOSPEDAGEM. PERNOITE - no período de 26 a 30 de maio de 2014. (Não poderá exceder o valor de R$ |
| 120,00 por pernoite): 4 diárias por pessoa, correspondente a 60 pessoas, totalizando 240 pernoites. - |
| SEMINÁRIO PROGRAMA EDUCANDO PARA DIVERSIDADE - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 28.279-6 - |
| EDUCAÇÃO |
16.758,66
16.758,66
SV
1,0000
11.121,50
4795/002-2014
2527/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
11.121,50
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE CERTIFICADO. Confecção de Certificados em Papel do tipo Diplomata, gramatura 180 gr, |
| cor branca, tamanho A4 personalizados conforme modelo anexo XII do Edital. (Período de 20 a 24 de |
| Outubro). |
642,50
2,57
SV
250,0000
| 2 - FOLDER. Folder em papel couché matte, 150g/m², impressão 4/4 cores, formato 29,0x41cm aberto; |
| formato fechado 29,7x15,5cm com 02 (duas) dobras de modo que uma das abas fique com 14cm, outra com |
| 12,5cm, acondicionados em papel kraft natural contendo 100 unidades cada embalagem. As informações que |
| deverão conter no documento serão enviadas posteriormente. (Período de 20 a 24 de Outubro). |
933,00
3,11
SV
300,0000
| 4 - CANETA PERSONALIZADA. Caneta plástica esferográfica azul, corpo na cor azul, ponteira prata, |
| comprimento de 140mm (variação de até 10%), clip de metal, acionamento retrátil. A caneta deverá conter a |
| logomarca do Seminário. (Período de 20 a 24 de Outubro). |
646,00
3,23
SV
200,0000
| 7 - BLOCO PARA ANOTAÇÕES PERSONALIZADO. Bloco para anotações em: eventos, palestras, treinamentos, |
| congressos, cursos, escritórios e uso em geral; medidas em cm: l15,0/h20,0; material: papel offset 75gr, |
| com contra capa cartão 250gr; impressão: 1x0 cor. personalizado conforme anexo XII do Edital. (Período de |
| 26 a 30 de Maio). - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 28.279-6 BB - EDUCAÇÃO |
806,00
4,03
SV
200,0000
| 3 - CONFECÇAO DE FAIXA. Faixa em plástico. Tamanho - 7,00x0,70 m. Colorida. Com os dizeres: VII |
| Seminário - Educação Inclusiva: Direito a Diversidade. Curso de Formação de Gestores e Educadores. De 20 a |
| 24 de OUTUBRO de 2014. Local: XXXXXX. Realização: Secretaria Municipal de Educação de Registro Registro |
| - Município Polo - SECADI/MEC/BRASILIA |
870,00
290,00
SV
3,0000
| 6 - PASTA PERSONALIZADA, INDICADA PARA CONGRESSO, EVENTOS E TREINAMENTOS. Pasta na cor azul, |
| indicada para congresso, eventos e treinamentos. medidas em cm: l38,00/29,0/p6,0; material: poliéster 600 |
| impermeável; forrada internamente com: nylon impermeável e o corpo da frente e verso com espuma para |
| proteção contra impacto; no corpo principal: 01 suporte para proteção do notebook contra impactos; bolso |
| externo: na frente com zíper de correr e 03 caneteiros interno; alça-de-mão: em cadarço 30mm; |
| alça-de-ombro: em cadarço 30mm, destacável, com regulagem de tamanho e acessórios metálicos; fecho: |
| em zíper de correr em 3/4 do corpo e do bolso da frente; acabamento externo: com vivo contornando todo o |
| corpo e o bolso da frente; acabamento interno: com fita cobrindo as emendas internas; gravação em |
| serigrafia: personalizada com logo do seminário. (Período de 20 a 24 de Outubro). |
6.076,00
30,38
SV
200,0000
| 5 - PORTA CRACHÁ PERSONALIZADO INDICADO PARA CONGRESSO, EVENTOS E TREINAMENTOS. Porta |
| crachá na cor azul indicado para: eventos, congressos, treinamentos. medidas em cm: l13,0/h15,5; material: |
| poliéster 600 plastificado impermeável; bolso externo: 01 na frente p/ guardar documentos, 01 no verso com |
| visor transparente e 01 caneteiro; cordão fino: medindo aproximadamente 95cm; fecho: em zíper de correr |
| no corpo principal; acabamento externo: em poliéster contornando todo o corpo e bolso verso em courvin no |
| identificador; gravação em serigrafia: personalizado com logo do seminário. (Período de 20 a 24 de Outubro). |
1.148,00
5,74
SV
200,0000
0,00
5309/001-2012
34/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
12.614.930/0001-14
49.372,02
1 - Restos a pagar do empenho 5309/0-2012
49.372,02
1,0000
49.372,02
7.010,00
5649/009-2014
1480/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
7.010,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
33
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
| C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 1523/0 - CI 132/2014) |
7.010,00
7.010,00
1,0000
15.660,00
5653/003-2014
3414/2014
Convite Compras e Serviços
GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.313.315/0001-40
0,00
| 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO |
| MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 - |
| Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para |
| adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de |
| docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do |
| Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do |
| município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os |
| integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no |
| reenquadramento dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do |
| Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO |
| MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
15.660,00
7.830,00
MÊS
2,0000
18.409,00
5873/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
1 - VENTILADOR DE TETO - VENTISOL COMERCIAL
234,00
78,00
UN
3,0000
| 3 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - VENTISOL VOP 50CM PRETO - VISANDO ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA CTA, BEM COMO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
12.300,00
123,00
UN
100,0000
2 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL VOC NOTOS 50 CM
5.875,00
117,50
UN
50,0000
200,00
5927/000-2014
4834/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP
0,00
0,00
11.00.12.366.3.3.90.39.01
J
73.471.963/0021-90
0,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - COMPLEMENTO DO PEDIDO 3238/14 - REFERENTE AOS CURSOS: |
| TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
200,00
200,00
SV
1,0000
1.800,00
5938/000-2014
4834/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
73.471.963/0021-90
0,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AOS CURSOS: TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO DE |
| PASSAGEIROS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA SENDO ELES: ANDRÉ LUIZ DA SILVA, RINALDO L. R. |
| DA SILVA, ODAIR S. DE MORAIS, LUIZ EDUARDO B. KOYAMA E RENATO MAX DE ALMEIDA - C/C 361-0 CEF |
| - EDUCAÇÃO |
1.800,00
200,00
SV
9,0000
20.184,28
5996/001-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04. EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO |
| CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO JD BRASIL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
| PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA |
| SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI |
| HIRADE - SP-139 (TREVO AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, |
| SITUADO NA RUA DAS ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA |
| CANELA, BAIRRO ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO |
| NOVI, BAIRRO ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM |
| CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO |
| JARDIM BRASIL - SM DE TRANSITO - C/C 305-9 CEF - TRANSITO |
20.184,28
810,65
%
24,9000
3.840,32
6232/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
14.934.840/0001-36
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - J.K - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PROFESSORA ANA |
| PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE |
| QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHECK DE OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES |
| DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ |
| MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP |
| - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
3.840,32
152,43
%
25,1900
14.856,97
6233/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVENIO - JOSÉ MENDES - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE |
| EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF |
| "PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO |
| DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHECK DE |
14.856,97
2.389,81
%
6,2200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
33
| OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR |
| NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO |
| MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - C/C 28.765-2 BB (APENAS CONVENIO) - EDUCAÇÃO |
560,00
6238/003-2014
147/2013
Pregão Presencial
WALDIR TAKESHI LOPES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
09.510.334/0001-80
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - INSTALAÇÃO NO PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO E CAPS - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
560,00
280,00
SV
2,0000
560,00
6238/004-2014
147/2013
Pregão Presencial
WALDIR TAKESHI LOPES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
09.510.334/0001-80
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA SEREM INSTALADOS NO ESF |
| CAIÇARA E UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
560,00
280,00
SV
2,0000
903,63
6416/002-2014
2556/2013
Pregão Presencial
CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
09.295.610/0001-34
0,00
| 2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - 1º TERMO ADITIVO DE 25% - CONTRATO 095/2013 - C/C 26.179-3 BB - |
| SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL |
548,17
1,91
KG
287,0000
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
355,46
1,18
KM
301,2400
2.144,00
6429/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de |
| ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - |
| KOMECO 12FCMXS - PARA USO NO PSF ARAPONGAL E NO PSF CAIÇARA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.144,00
1.072,00
UN
2,0000
0,00
6497/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
6497/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
3.200,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE |
| REGISTRO - ASSISTÊNCIA |
3.200,00
%
1,9600
1.631,99
0,00
6498/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
6499/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
800,00
%
0,4900
1.632,00
0,00
6500/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
33
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
0,00
6501/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
6502/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a |
| Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
400,00
%
0,8300
480,00
0,00
6502/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
| 2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a |
| Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
3.600,00
%
7,5000
480,00
0,00
6505/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
6506/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
6507/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
6508/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
800,00
%
0,4900
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
33
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
0,00
6509/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
6511/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 332-6 C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
0,00
6513/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
74.900,48
6901/002-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICIPIO – C/C 624027-3 C.E.F. – |
| SAÚDE |
74.900,48
2,56
KM
29.258,0000
0,00
6901/003-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
74.685,44
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - Referente ao 8º termo aditivo ao Contrato 067/12 - referente a transporte de pacientes a ser pago |
| através do Convênio MAC - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
74.685,44
KM
29.174,0000
2,56
250,00
7136/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0001-84
0,00
| 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS EMEFS |
| - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
250,00
5,00
KG
50,0000
230,00
7137/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.811.226/0001-84
0,00
| 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS E.E. |
| FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
230,00
5,00
KG
46,0000
50,00
7138/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0001-84
0,00
| 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER O |
| PROGRAMA MAIS EDUC. - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
50,00
5,00
KG
10,0000
0,00
7271/023-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
15.235,69
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
15.235,69
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2014 - B.B. C/C 5.103-9 FPM BC 1119
15.235,69
1,0000
15.235,69
0,00
7271/024-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
622,71
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
622,71
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2014 - B.B - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 - BC 1118
622,71
1,0000
622,71
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
33
0,00
7271/025-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
93,02
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
93,02
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2014 - B.B. - C/C 283.141-4 - ICMS - BC 1129
93,02
1,0000
93,02
0,00
7271/026-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
221,94
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
221,94
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2014 - B.B. - C/C 5.202-7 - ITR - BC 1102
221,94
1,0000
221,94
0,00
7271/027-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
1.275,34
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
1.275,34
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2014 - B.B. - C/C 7.749-6 - ANP FEL LEI 7525 - BC 1118
1.275,34
1,0000
1.275,34
0,00
7271/028-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
181,77
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
181,77
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 10/2014 - B.B - C/C 13.990-4 - CFM - BC 1120
181,77
1,0000
181,77
0,00
7301/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE |
| REGISTRO. - C/C 624025-7 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 6510/000 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
7366/003-2014
6218/2014
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
562,15
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
495,15
15,0000
33,01
| 2 - LANCHES - - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO |
| EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
67,00
10,0000
6,70
0,00
7367/003-2014
6220/2014
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
165,05
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
165,05
5,0000
33,01
-44,61
7373/000-2014
6224/2014
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESEPSAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, |
| INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
500,00
500,00
1,0000
108.793,85
7547/002-2014
5089/2014
Convite Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO DAS CARGAS |
| INSTALADAS, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA ELETRICA E LIGAÇÃO ELETRICADOS APARELHOS DE AR- |
| CONDICIONADO DAS UNIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS - Adequações de Ar condicionado das Unidades de |
| Creches Municipais - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
108.793,85
1.459,77
%
74,5300
4.006,80
7608/003-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 |
| - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
4.006,80
10,80
UN
371,0000
0,00
7754/001-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.650,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - SEC. MUN. |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.650,00
%
8,3300
558,00
0,00
7860/004-2014
6961/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO LIMA BELARMINO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
337.762.038-97
330,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
| PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
330,10
10,0000
33,01
68.827,75
7953/001-2014
170/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
14.934.840/0001-36
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - ETEC Paula Souza - Referente a contratação de empresa para execução das obras |
| de adequações no prédio para funcionamento da ETEC Paula Souza, localizada na Rua Eldorado, esquina com a |
| Rua Waldemar Lopes Ferraz - Vila Tupi, neste Município.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
68.827,75
1.676,38
%
41,0600
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
33
| URBANO E OBRAS - Referente a 1ª Medição |
888,09
8056/002-2014
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
285,36
35,67
SV
8,0000
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
277,69
39,67
SV
7,0000
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - |
| CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
325,04
40,63
SV
8,0000
1.955,00
8722/001-2014
5390/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 380 lts - ELECTROLUX - 5º Termo Aditivo a ser pago através da |
| C/C 28792-X B.B. - Convênio Estadual - Recurso UPA Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - SAÚDE |
1.955,00
1.955,00
UN
1,0000
450,00
8775/001-2014
5390/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
| 1 - ENCADERNADORA ESPIRAL - MENNO - 1º TA DE 13,636363636% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DA UBS CENTRO |
450,00
450,00
UN
1,0000
605,93
8864/002-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
1 - EXAME DE CALCIO
35,03
1,13
SV
31,0000
2 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 C.E.F. - SAÚDE
570,90
1,10
SV
519,0000
580,80
9144/035-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
55.439,44
SV
0,0100
516,26
9144/036-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
516,26
55.511,83
SV
0,0100
0,00
9144/037-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.226,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.226,13
SV
0,0200
55.439,44
0,00
9144/038-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.097,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.097,06
SV
0,0200
55.407,07
1.500,00
9149/001-2014
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - GABINETE
1.500,00
1.500,00
SV
1,0000
2.075,82
9209/006-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
2.075,82
2.075,82
1,0000
316,80
9247/003-2014
8136/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
422,40
9249/003-2014
8138/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
422,40
422,40
1,0000
0,00
9250/003-2014
8139/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
475,20
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
475,20
475,20
1,0000
660,00
9254/003-2014
8143/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente |
| reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA |
660,00
660,00
1,0000
1.684,32
9255/003-2014
8144/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
1.684,32
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de |
| repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA |
1.684,32
1.684,32
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
33
158,40
9279/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
| 1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE |
176,00
0,09
COMP
2.000,0000
3.200,00
9295/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
| 1 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 |
| C.E.F. - SAÚDE |
3.200,00
0,03
COMP
100.000,0000
0,00
9834/001-2013
34/2012
Tomada de Preço Obras
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
12.614.930/0001-14
27.982,04
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2012 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO |
| DE UBS ARAPONGAL OESTE - Medição Final - SAÚDE |
27.982,04
SV
1,0000
27.982,04
676,00
9849/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.02
J
14.918.622/0001-08
0,00
| 1 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 1. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas |
| superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de |
| secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e |
| curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno |
| objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange |
| de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, |
| torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP-8070 |
112,00
2,80
UN
40,0000
| 5 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 5. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas |
| superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de |
| secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e |
| curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno |
| objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange |
| de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, |
| torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: 8110 |
112,00
2,80
UN
40,0000
| 6 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 0. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas |
| superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de |
| secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e |
| curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno |
| objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange |
| de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, |
| torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP-8060 - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO |
| ATENDIMENTO - Nº DO CONVÊNIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - C/C |
| 28.664-8 B.B. - SAÚDE |
112,00
2,80
UN
40,0000
| 2 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 2. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas |
| superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de |
| secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e |
| curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno |
| objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange |
| de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, |
| torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP8080 |
112,00
2,80
UN
40,0000
| 4 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 4. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas |
| superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de |
| secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e |
| curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno |
| objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange |
| de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, |
| torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: HP-8100 |
116,00
2,90
UN
40,0000
| 3 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 3. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas |
112,00
2,80
UN
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
33
| superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de |
| secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e |
| curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno |
| objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange |
| de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, |
| torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.:HP-8090 |
169,00
9855/001-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.02
J
14.918.622/0001-08
0,00
| 2 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 2. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR |
| MOD.: HP8080 |
28,00
2,80
UN
10,0000
| 3 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 3. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR |
| MD.: HP-8090 |
28,00
2,80
UN
10,0000
| 6 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 0. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR |
| MOD.: HP-8060 - 2º TA DE R.P. 105/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.664-8 B.B. - CONVENIO CUSTEIO |
| UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013. - SAÚDE - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO |
| ATENDIMENTO |
28,00
2,80
UN
10,0000
| 4 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 4. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR |
| MD.: HP-8100 |
29,00
2,90
UN
10,0000
| 5 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 5. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR |
| MD.: 8110 |
28,00
2,80
UN
10,0000
| 1 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 1. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR |
| MOD.: HP-8070 |
28,00
2,80
UN
10,0000
67,56
10076/002-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
67,56
67,56
1,0000
108,00
10127/000-2014
8677/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 30.950 KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
108,00
36,00
UN
3,0000
400,00
10128/000-2014
8677/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA. mão de obra, total de 2 horas
300,00
300,00
SV
1,0000
| 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DE 30.950 KM DO VEÍCULO FIAT SIENA |
| PLACA FQH DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
100,00
100,00
SV
1,0000
202,00
10130/000-2014
8677/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
1 - FILTRO DE AR
26,00
26,00
UN
1,0000
4 - FILTRO DE OLEO
26,00
26,00
UN
1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
18,00
UN
1,0000
2 - VELA DE IGNIÇAO
68,00
17,00
UN
4,0000
| 5 - PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - REVISÃO DE 30.950 KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH DO |
| SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
64,00
64,00
UN
1,0000
442,50
10140/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - PILHA PEQUENA ALCALINA, "AA²" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. - ELGIN - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
442,50
1,77
EMBAL
250,0000
0,00
10181/004-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
485.756,30
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 - |
| PARA O EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
485.756,30
485.756,30
1,0000
6.938,25
10195/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - CADERNO BROCHURÃO UNIVERSITARIO, 80 FOLHAS, 200MM X 275MM, C/10 UNIDADES - JANDAINHA - |
| TA DE 6,7568% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
6.938,25
15,95
PCTE
435,0000
6.810,00
10196/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
33
| 1 - LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA - TA DE 6,0147% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA |
| C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
6.810,00
2,27
CX
3.000,0000
403,30
10220/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.976.044/0001-30
0,00
| 1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA SER |
| UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA - CONFORME LOTE 1 - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
403,30
40,33
UN
10,0000
6.571,48
10221/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.976.044/0001-30
0,00
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB
5.926,20
42,33
UN
140,0000
| 2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRING - Q2612AB - PARA SER |
| UTILIZADO EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - CONFORME LOTE 1 - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
645,28
40,33
UN
16,0000
1.292,25
10222/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
| 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - CONFECÇÃO DE PORTÃO DE 02 FOLHAS TUBULAR DIÂMETRO DE 3' COM |
| TELA EM AÇO GALVANIZADO DE 2' ALTURA ACIMA DE COMPLETO. - PARA SER UTILIZADO NA UBS IV - |
| CENTRO - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
1.292,25
292,63
M²
4,4200
0,00
10254/002-2014
8807/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
1.579,24
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1.579,24
SV
0,3200
5.000,76
0,00
10296/002-2014
9041/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
397,10
| 2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 |
| - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
67,00
10,0000
6,70
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
330,10
10,0000
33,01
1.726,40
10385/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.726,40
10,79
KG
160,0000
1.079,00
10385/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.079,00
10,79
KG
100,0000
556,20
10389/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
267,80
0,65
UN
412,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C |
| 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
288,40
0,70
UN
412,0000
675,00
10389/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C |
| 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
350,00
0,70
UN
500,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
325,00
0,65
UN
500,0000
324,00
10390/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
156,00
0,65
UN
240,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X |
| B.B. - EDUCAÇÃO |
168,00
0,70
UN
240,0000
324,00
10390/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X |
| B.B. - EDUCAÇÃO |
168,00
0,70
UN
240,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
156,00
0,65
UN
240,0000
702,00
10391/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C |
| 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
364,00
0,70
UN
520,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
33
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
| pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
| matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
| conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
| Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
| entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
| adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
| municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; |
| Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
338,00
0,65
UN
520,0000
702,00
10391/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
| pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
| matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
| conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
| Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
| entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
| adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
| municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; |
| Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
338,00
0,65
UN
520,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C |
| 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
364,00
0,70
UN
520,0000
1.510,60
10393/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.510,60
10,79
KG
140,0000
1.079,00
10393/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.079,00
10,79
KG
100,0000
1.792,80
10404/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
| pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
| matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
| conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
| Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
| entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
| adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
| municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Arapongal Leste; |
| Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote |
863,20
0,65
UN
1.328,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL |
| OESTE / SERROTE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
929,60
0,70
UN
1.328,0000
1.792,80
10404/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
863,20
0,65
UN
1.328,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL |
| OESTE / SERROTE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
929,60
0,70
UN
1.328,0000
3.250,80
10405/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
| pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
| matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
| conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
| Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
| entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
| adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
| municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana |
| pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis |
1.565,20
0,65
UN
2.408,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
33
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ESTRELINHA AZUL/ TRENZ. |
| ALEGRE/ VILA RIBEIRÓPLIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.685,60
0,70
UN
2.408,0000
3.250,80
10405/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
| pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
| matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
| conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
| Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
| entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
| adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
| municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana |
| pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis |
1.565,20
0,65
UN
2.408,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ESTRELINHA AZUL/ TRENZ. |
| ALEGRE/ VILA RIBEIRÓPLIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.685,60
0,70
UN
2.408,0000
1.404,00
10406/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
| pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
| matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
| conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
| Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
| entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
| adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
| municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; |
| Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
676,00
0,65
UN
1.040,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHEGENE FELIZ/ KIYOSHI SEIMARU / |
| NOVO MUNDO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
728,00
0,70
UN
1.040,0000
2.700,00
10406/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHEGENE FELIZ/ KIYOSHI SEIMARU / |
| NOVO MUNDO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.400,00
0,70
UN
2.000,0000
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
| pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
| matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
| conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
| Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
| entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
| adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
| municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; |
| Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
1.300,00
0,65
UN
2.000,0000
345,28
10420/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
345,28
10,79
KG
32,0000
1.079,00
10421/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.079,00
10,79
KG
100,0000
420,81
10422/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
420,81
10,79
KG
39,0000
1.963,78
10423/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.963,78
10,79
KG
182,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
33
3.780,00
10430/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO |
| BANKS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.960,00
0,70
UN
2.800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
1.820,00
0,65
UN
2.800,0000
3.780,00
10430/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO |
| BANKS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.960,00
0,70
UN
2.800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
1.820,00
0,65
UN
2.800,0000
972,00
10431/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
| pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
| matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
| conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
| Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
| entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
| adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
| municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; |
| Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
468,00
0,65
UN
720,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF JOÃO POCCI - C/C 24.628-X B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
504,00
0,70
UN
720,0000
972,00
10431/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF JOÃO POCCI - C/C 24.628-X B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
504,00
0,70
UN
720,0000
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
| pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
| matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
| conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
| Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
| entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
| adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
| municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; |
| Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
468,00
0,65
UN
720,0000
2.288,64
10441/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
2.288,64
3,84
KG
596,0000
1.920,00
10441/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
1.920,00
3,84
KG
500,0000
6.905,60
10448/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
6.905,60
10,79
KG
640,0000
20.452,43
10478/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - REGUA CRISTAL, 40 CM. - WALEU
339,45
0,93
UN
365,0000
2 - PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - ACP
3.067,20
10,80
UN
284,0000
4 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP
8.483,50
23,50
PCTE
361,0000
5 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, VERDE CLARO. - FILIPAPER
765,60
5,28
PCTE
145,0000
| 3 - PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM |
| CONTENDO 10 UNIDADES - POLIBRAS |
3.111,68
8,32
PCTE
374,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
33
| 6 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA |
| SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
4.685,00
93,70
UN
50,0000
45,58
10498/000-2014
9088/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
| 1 - RISPERIDONA 1MG/ML - FRASCO C/30ML - PARA ATENDER O PACIENTE OTÁVIO MARQUES ALVES - C/C |
| 335-0 CEF - SAÚDE |
45,58
22,79
UN
2,0000
0,00
10536/001-2012
34/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
12.614.930/0001-14
498,50
1 - Restos a pagar do empenho 10536/0-2012 - 7ª PARCELA
498,50
1,0000
498,50
174,00
10561/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - PAPEL ALUMÍNIO. em rolo, medindo 30 cm de largura x 7,5 metros de comprimento. - GIROMIX - PARA |
| USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
174,00
1,74
UN
100,0000
115,05
10572/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de |
| barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL |
60,54
20,18
PCTE
3,0000
| 2 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de |
| barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF |
54,51
18,17
PCTE
3,0000
158,55
10576/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 1 - MINI PAO DE QUEIJO - PARA USO NO EVENTO "CAFÉ CULTURAL" QUE SERÁ REALIZADO NO CAPS I |
| REGISTRO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
158,55
22,65
KG
7,0000
137,64
10584/001-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
| 1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
137,64
1,11
SV
124,0000
643,20
10650/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA PARA PACIENTES DO CAPS - |
| CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
643,20
2,68
UN
240,0000
24,90
10799/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS |
| L |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.769.055/0001-14
0,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER O SEGMENTO: |
| AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
24,90
2,49
UN
10,0000
522,00
10801/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
3 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO
45,00
0,90
UN
50,0000
| 4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
207,00
1,38
KG
150,0000
1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL
30,00
0,60
KG
50,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
240,00
1,20
LATA
200,0000
885,00
10802/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA
340,00
6,80
KG
50,0000
| 2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
545,00
5,45
KG
100,0000
800,00
10803/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
0,00
| 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - PARA ATENDER SEGMENTO: |
| EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
800,00
8,00
PCTE
100,0000
747,00
10804/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS |
| L |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.769.055/0001-14
0,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF |
| - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
747,00
2,49
UN
300,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
33
1.749,00
10806/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
| 1 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - |
| CRIALIMENTOS - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.749,00
15,90
KG
110,0000
216,00
10808/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL
30,00
0,60
KG
50,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
72,00
1,20
LATA
60,0000
3 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO
45,00
0,90
UN
50,0000
| 4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEI - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
69,00
1,38
KG
50,0000
498,00
10809/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS |
| L |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.769.055/0001-14
0,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEI |
| - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
498,00
2,49
UN
200,0000
1.692,90
10812/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.528.442/0001-17
0,00
2 - BISCOITO DE POLVILHO - RATINHO
756,00
15,12
KG
50,0000
| 3 - FERMENTO BIOLOGICO - PACOTE C/ 500 GRAMAS - ITAIQUARA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. |
| ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
449,40
7,49
PCTE
60,0000
1 - MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PAULISTA
487,50
3,25
KG
150,0000
272,50
10814/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
| 1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. |
| ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
272,50
5,45
KG
50,0000
1.942,00
10815/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
3 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - SS
325,00
5,00
KG
65,0000
1 - MISTURA PARA PAO DE QUEIJO - ITAQUARA
187,00
9,35
KG
20,0000
2 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA
340,00
6,80
KG
50,0000
| 4 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. |
| ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.090,00
5,45
KG
200,0000
160,00
10816/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.251.905/0001-46
0,00
| 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - PARA ATENDER SEGMENTO: |
| E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
160,00
8,00
PCTE
20,0000
3.560,00
10817/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.251.905/0001-46
0,00
| 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - PARA ATENDER SEGMENTO: |
| E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.560,00
8,00
PCTE
445,0000
8.577,36
10818/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS |
| L |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR
758,00
3,79
KG
200,0000
2 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PACAEMBU
948,00
9,48
KG
100,0000
5 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO
240,00
2,40
UN
100,0000
| 6 - BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO. - RENATA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.270,00
6,35
KG
200,0000
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU
5.328,60
2,49
UN
2.140,0000
4 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - LANGUIRU
32,76
2,73
LT
12,0000
2.437,50
10819/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.824.339/0001-51
0,00
| 1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM |
| MINERAIS - CRIALIMENTOS |
688,50
13,77
KG
50,0000
| 2 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - |
| CRIALIMENTOS - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.749,00
15,90
KG
110,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
33
2.932,40
10824/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE
731,40
1,38
KG
530,0000
1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL
36,00
0,60
KG
60,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
900,00
1,20
LATA
750,0000
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
375,00
2,50
PCT
150,0000
| 5 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER |
| SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
890,00
8,90
KG
100,0000
1.430,00
10825/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
| 2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. |
| ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.090,00
5,45
KG
200,0000
1 - MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - BOA SAFRA
340,00
6,80
KG
50,0000
3.320,00
10826/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.251.905/0001-46
0,00
| 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - PARA ATENDER SEGMENTO: |
| E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.320,00
8,00
PCTE
415,0000
4.612,50
10827/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS |
| L |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR
379,00
3,79
KG
100,0000
3 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO
240,00
2,40
UN
100,0000
| 5 - GELEIA DE FRUTAS - AUREA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
482,50
9,65
KG
50,0000
4 - BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO. - RENATA
1.270,00
6,35
KG
200,0000
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU
2.241,00
2,49
UN
900,0000
2.437,50
10828/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.824.339/0001-51
0,00
| 1 - MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO CHOCOLATE COM FLOCOS DE MORANGO ENRIQUECIDO COM |
| MINERAIS - CRIALIMENTOS |
688,50
13,77
KG
50,0000
| 2 - PO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - |
| CRIALIMENTOS - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.749,00
15,90
KG
110,0000
124,50
10831/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS |
| L |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: |
| QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
124,50
2,49
UN
50,0000
124,50
10833/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS |
| L |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: |
| INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
124,50
2,49
UN
50,0000
1.110,50
10836/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS |
| L |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU
249,00
2,49
UN
100,0000
1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR
379,00
3,79
KG
100,0000
| 3 - GELEIA DE FRUTAS - AUREA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
482,50
9,65
KG
50,0000
462,60
10837/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
| 3 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. |
| FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
27,60
1,38
KG
20,0000
2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
375,00
2,50
PCT
150,0000
1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
60,00
1,20
LATA
50,0000
411,00
10839/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
| 4 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. MÉDIO/EJA - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
276,00
1,38
KG
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
33
3 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO
45,00
0,90
UN
50,0000
1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL
18,00
0,60
KG
30,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
72,00
1,20
LATA
60,0000
272,50
10840/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
| 1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. |
| MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
272,50
5,45
KG
50,0000
160,00
10841/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.251.905/0001-46
0,00
| 1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - MEU BIJU - PARA ATENDER SEGMENTO: |
| E.E. MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
160,00
8,00
PCTE
20,0000
124,50
10842/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS |
| L |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. |
| MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
124,50
2,49
UN
50,0000
124,50
10844/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS |
| L |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: ETEC |
| - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
124,50
2,49
UN
50,0000
124,50
10846/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS |
| L |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
10.769.055/0001-14
0,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: |
| PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
124,50
2,49
UN
50,0000
105,00
10849/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
| 2 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
69,00
1,38
KG
50,0000
1 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
36,00
1,20
LATA
30,0000
124,50
10850/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS |
| L |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.769.055/0001-14
0,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF |
| - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
124,50
2,49
UN
50,0000
69,00
10852/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
| 1 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
69,00
1,38
KG
50,0000
124,50
10853/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
| SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS |
| L |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.769.055/0001-14
0,00
| 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF |
| - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
124,50
2,49
UN
50,0000
1.083,76
10854/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
| 1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e |
| nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G - PARA ATENDER A |
| SEGUNDA ETAPA DO SEMINÁRIO EDUCANDO PARA A DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E |
| EDUCADORES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2014 - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO |
1.083,76
57,04
UN
19,0000
-897,40
10875/000-2014
9420/2014
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, |
| INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.000,00
1.000,00
1,0000
260,00
10925/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
46.962.122/0003-21
0,00
| 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. Com agulha |
| siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. |
| Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente |
| dados de fabricação, esterilização e procedência. - TESTLINE - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
| - C/C 26.178-5 CEF - SAÚDE |
260,00
0,20
UN
1.300,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
33
27,00
10931/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBRAS - TERMO ADITIVO |
| A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
27,00
1,35
CX
20,0000
426,00
10935/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ - TERMO ADITIVO A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
426,00
14,20
CX
30,0000
4.020,00
10948/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
| 1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROSA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O |
| produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone |
| de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC |
1.340,00
26,80
RL
50,0000
| 2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROXO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O |
| produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone |
| de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC |
1.340,00
26,80
RL
50,0000
| 3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO LARANJA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O |
| produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone |
| de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO |
| DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB |
| - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
1.340,00
26,80
RL
50,0000
1.756,62
11038/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
3 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G
375,10
12,10
UN
31,0000
4 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho GG
263,80
13,19
UN
20,0000
5 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho M
139,50
13,95
UN
10,0000
7 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho GG
28,44
14,22
UN
2,0000
| 9 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G - ADITIVO - GESTORES |
| E EDUCADORES - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO |
24,96
12,48
UN
2,0000
1 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho P
242,20
12,11
UN
20,0000
2 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M
508,62
12,11
UN
42,0000
6 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho G
111,60
13,95
UN
8,0000
8 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M
62,40
12,48
UN
5,0000
89,00
11041/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com |
| aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
| adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - |
| PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
89,00
4,45
KG
20,0000
356,00
11042/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com |
| aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
| adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - |
| PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
356,00
4,45
KG
80,0000
178,00
11044/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com |
| aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
| adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - |
| PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
178,00
4,45
KG
40,0000
89,00
11045/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com |
| aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
| adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - |
| PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
89,00
4,45
KG
20,0000
667,50
11046/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
33
| 1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com |
| aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
| adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - |
| PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
667,50
4,45
KG
150,0000
445,00
11047/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com |
| aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
| adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - |
| PARA SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
445,00
4,45
KG
100,0000
133,50
11048/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com |
| aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
| adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - |
| PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
133,50
4,45
KG
30,0000
356,00
11050/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com |
| aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
| adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - |
| PARA O SEGMENTO E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
356,00
4,45
KG
80,0000
178,00
11051/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com |
| aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
| adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - |
| PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
178,00
4,45
KG
40,0000
89,00
11052/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com |
| aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
| adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - |
| PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
89,00
4,45
KG
20,0000
89,00
11053/000-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com |
| aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
| adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - |
| PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
89,00
4,45
KG
20,0000
31.957,35
11072/000-2014
4251/2013
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
2.179,10
2.179,10
MÊS
1,0000
9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)
2.110,40
13,19
HR
160,0000
11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
4.694,30
4.694,30
MÊS
1,0000
4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I
2.324,18
2.324,18
MÊS
1,0000
14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO E OBRAS
2.324,18
2.324,18
MÊS
1,0000
5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
1.529,60
19,12
HR
80,0000
7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)
558,24
1.187,74
MÊS
0,4700
8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)
946,56
39,44
HR
24,0000
6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)
1.301,85
1.859,79
MÊS
0,7000
10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
4.694,30
4.694,30
MÊS
1,0000
13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
33
500,00
11075/000-2014
9927/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE SAO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.174.381/0001-66
0,00
| 1 - PARTICIPAÇÃO NO 35º CONGRESSO DE TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DOS |
| FUNCIONÁRIOS RICARDO F. HIRAIDE E ROBSON L. F. RIBEIRO DO DIA 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS |
1.000,00
500,00
2,0000
177,00
11428/000-2014
9905/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
0,00
1 - GRAMPEADOR DE PRESSAO MANUAL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
177,00
59,00
UN
3,0000
797,05
11461/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
6 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP
86,35
1,57
KG
55,0000
7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
72,00
0,90
KG
80,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
74,40
1,24
KG
60,0000
| 9 - LIMAO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU |
| CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
20,10
2,01
KG
10,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
62,40
1,04
KG
60,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
122,00
2,44
UN
50,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP
205,00
4,10
KG
50,0000
1.899,00
11484/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
0,00
| 1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - 01KG - BOA SORTE - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS PELA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE PELO PRÍODO DE 04 |
| MESES - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.899,00
6,33
PCT
300,0000
0,00
11539/002-2014
9675/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
562,15
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
495,15
15,0000
33,01
| 2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
67,00
10,0000
6,70
803,60
11542/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - SILENCIOSO TRASEIRO. COM ABRAÇADEIRA
176,40
176,40
UN
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: CANO. D'AGUA DE SAIDA DA BOMBA D'AGUA
229,32
229,32
PÇ
1,0000
5 - COXIM DE ESCAPE
29,40
14,70
UN
2,0000
| 6 - REPARO DA PINÇA . FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 803,60 - |
| C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO |
281,26
140,63
UN
2,0000
3 - JOGO DE JUNTA. COLETOR
72,52
72,52
PÇ
1,0000
4 - JUNTA DO ESCAPE
14,70
14,70
UN
1,0000
39,20
11543/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. - VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 39,20 - |
| C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO |
39,20
19,60
UN
2,0000
534,10
11544/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - Aquisição de: LANTERNA. DIANTEIRA L/E
92,12
92,12
UN
1,0000
4 - CABO DE FREIO DE MAO
132,30
132,30
UN
1,0000
2 - Aquisição de: PALHETA
83,30
83,30
UN
1,0000
3 - ALAVANCA FREIO DE MAO
145,04
145,04
UN
1,0000
| 5 - Aquisição de: SUPORTE. DA ALAVANCA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM |
| DESCONTO R$ 534,10 - C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO |
81,34
81,34
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
25
33
200,00
11545/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.366.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
80,00
50,00
HR
1,6000
| 2 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 200,00 - |
| C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO |
120,00
50,00
HR
2,4000
650,00
11546/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - RETIFICA. DO COLETOR
120,00
50,00
HR
2,4000
| 4 - SERVIÇO DE TROCA. DO CANO D'AGUA E ESCAP. TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL |
| COM DESCONTO R$ 650,00 - C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO |
280,00
50,00
HR
5,6000
2 - MÃO DE OBRA. COLETOR
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - MÃO DE OBRA. FREIO
170,00
50,00
HR
3,4000
10.500,00
11547/000-2014
4945/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
0,00
| 1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE |
4.200,00
300,00
DIÁRI
14,0000
| 2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE CIDADANIA - ARTE |
| E CIDADANIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
6.300,00
350,00
DIÁRI
18,0000
637,07
11557/002-2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
| 1 - PARA PAGAMENTO LEGIONARIOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7463/2014 - REF PAGAMENTO |
| DE SALARIO DOS LEGIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - GABINETE |
637,07
637,07
1,0000
144,00
11693/000-2014
10159/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
| 1 - CLARITROMICINA 500MG - PARA ATENDER O PACIENTE GILBERTO CANDIDO CRUZ - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
144,00
4,80
CP
30,0000
36.532,47
11743/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
14.934.840/0001-36
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - Referente a contratação de empresa para: - Lote01: |
| Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Professora Ana Pinto Banks", pagos através do |
| Convênio nº 285/2014; - Lote 2: Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Presidente |
| Juscelino Kubitscheck de Oliveira", pagos através do Convênio nº 285/2014; - Lote 03: Cobertura de quadra |
| escolar na EMEB Pref. Prof. "José Mendes", pagos através do Termo de Compromisso PAC205696/2013, no |
| município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Educação - C/C 28.124-7 B.B. - EDUCAÇÃO - ACERTO |
| CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O. de 01/10/2014 |
36.532,47
1.450,00
%
25,1900
460,00
11766/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248. VALOR TOTAL |
| COM DESCONTO R$ 460,00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
460,00
50,00
HR
9,2000
646,80
11767/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
272,44
272,44
PÇ
1,0000
| 4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 646,80 - |
| C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
33,32
33,32
UN
1,0000
1 - MANGUEIRA DO MOTOR
279,30
93,10
PÇ
3,0000
2 - SENSOR DE OLEO
61,74
61,74
UN
1,0000
1.435,70
11768/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - JOGO DE JUNTA. DO COLETOR
117,60
117,60
PÇ
1,0000
3 - BICO INJETOR
323,40
161,70
UN
2,0000
2 - JOGO DE PALHETA
83,30
83,30
PÇ
1,0000
| 4 - FLAUTA DO PICO INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
911,40
911,40
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
26
33
| DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.435,70 - |
| C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
450,00
11769/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ |
| 450,00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
450,00
50,00
HR
9,0000
500,00
11815/000-2014
10331/2014
Outros/Não Aplicável
JAIRO NUNES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
307.602.668-24
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001191 - 17.2004.8.26.0495 - ORDEM |
| Nº 159/04 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
500,00
500,00
1,0000
400,00
11865/000-2014
10400/2014
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
0,00
400,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
400,00
400,00
1,0000
0,00
11975/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
85,92
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PIT E BIBLIOTECA - CULTURA |
85,92
UN
12,0000
7,16
51.002,75
11980/000-2014
6503/2013
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
7.674,81
5,75
MT
1.334,7500
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
1.386,90
3,35
UNI
414,0000
| 4 - Limpeza de fossa - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A |
| NECESSIDADE DAS U.R'"S AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
24.695,91
74,61
M3
331,0000
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
17.245,13
6,70
MT
2.573,9000
106.307,98
11983/000-2014
194/2013
Pregão Presencial
L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
0,00
4 - Refil de Filtração de 20
7.352,70
245,09
UN
30,0000
5 - Sistema de filtro automático de fibra de vidro para remoção de elemento sólido.
73.456,16
9.182,02
UN
8,0000
1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨
5.538,90
149,70
UN
37,0000
| 6 - Refil de Purificação de 10 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO |
| ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - |
| EDUCAÇÃO |
4.691,61
74,47
UN
63,0000
3 - BOMBA DOSADORA
4.868,99
695,57
UN
7,0000
2 - FILTRO DE AGUA 20¨
10.399,62
742,83
UN
14,0000
689,17
12228/001-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 |
| C.E.F. C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO |
689,17
689,17
1,0000
8.302,42
12229/001-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
| 1 - Estimativa para pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete |
| e Dependências referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
8.302,42
8.302,42
1,0000
1.544,53
12229/002-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
| 1 - pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências |
| referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1.544,53
1.544,53
1,0000
1.544,53
12229/003-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
| 1 - pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências |
| referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
1.544,53
1.544,53
1,0000
296,93
12983/000-2014
11390/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
220.733.308-60
0,00
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
99,03
33,01
3,0000
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DO INGRESSO AO |
| DESFAZIMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS NO HOTEL DAN INN EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/11/2014 ÀS |
184,50
184,50
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
27
33
| 15:00h E RETORNO: 20/11/2014 ÀS 20:30h - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
2.440,76
12998/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NOTA FISCAL N° 134 NO VALOR DE R$ 68.827,75 (EMP. 7953/1)
2.440,76
2.440,76
1,0000
888,11
13007/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1032 NO VALOR DE R$ 20.184,28 (EMP. 5996/1)
888,11
888,11
1,0000
720,47
13008/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 137 NO VALOR DE R$ 20.585,01 (EMP. 14464/3)
720,47
720,47
1,0000
519,99
13009/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 136 NO VALOR DE R$ 14.856,97 (EMP. 6233/1)
519,99
519,99
1,0000
2.471,72
13011/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2991 NO VALOR DE R$ 74.900,48 (EMP. 6901/2)
2.471,72
2.471,72
1,0000
5.610,30
13014/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1582 NO VALOR DE R$ 51.002,75 (EMP. 11980)
5.610,30
5.610,30
1,0000
500,00
13016/000-2014
11511/2014
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA. Para atender a Secretaria |
| Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária. - ASSIST. SOCIAL |
500,00
500,00
1,0000
1.413,05
13124/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 140 NO VALOR DE R$ 40.372,79 (EMP. 11743/1, 6232/1)
1.413,05
1.413,05
1,0000
0,00
13151/001-2014
11634/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
141.911,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO |
| DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO |
| 018/A/2009 - EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
141.911,00
141.911,00
1,0000
0,00
13178/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
2.217,15
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS |
| E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF |
345,00
1.369,50
%
0,2500
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
1.710,00
684,00
%
2,5000
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
162,15
672,92
%
0,2400
0,00
13179/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
2.037,15
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
2.295,00
%
0,6700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
162,15
672,92
%
0,2400
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS |
| E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
345,00
1.369,50
%
0,2500
0,00
13180/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
2.037,15
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS |
| E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - ADMINISTRAÇÃO |
345,00
1.369,50
%
0,2500
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
2.295,00
%
0,6700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
162,15
672,92
%
0,2400
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
28
33
0,00
13181/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
2.457,15
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
162,15
672,92
%
0,2400
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS |
| E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - C/C 14.284-0 BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO |
345,00
1.369,50
%
0,2500
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.950,00
3.412,50
%
0,5700
0,00
13182/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
3.010,12
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
216,20
672,92
%
0,3200
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS |
| E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - C/C 14.284-0 BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO |
420,00
1.369,50
%
0,3100
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.373,92
3.412,50
%
0,7000
0,00
13183/000-2014
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
194.494,19
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
00.900.849/0001-11
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - LOTE 01: POÇO TUBULAR BAIRRO RURAL CAPINZAL - |
| CONVÊNIO - EDUCAÇÃO |
194.494,19
1.944,94
%
100,0000
0,00
13184/000-2014
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
3.969,27
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
00.900.849/0001-11
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - LOTE 01 - POÇO TUBULAR NO BAIRRO RURAL |
| CAPINZAL - CONTRAPARTIDA - EDUCAÇÃO |
3.969,27
39,69
%
100,0000
0,00
13185/000-2014
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
194.494,19
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
00.900.849/0001-11
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - LOTE 02 - POÇO TUBULAR NO BAIRRO RURAL |
| INDAIATUBA - CONVÊNIO - EDUCAÇÃO |
194.494,19
1.944,94
%
100,0000
0,00
13186/000-2014
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
3.969,27
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
00.900.849/0001-11
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - LOTE 02 - POÇO TUBULAR NO BAIRRO RURAL |
| INDAIATUBA - CONTRAPARTIDA - EDUCAÇÃO |
3.969,27
39,69
%
100,0000
0,00
13187/000-2014
11673/2014
Outros/Não Aplicável
ELIO MORATO DA SILVA
46,41
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
005.086.048-85
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA A RETROESCAVADEIRA |
| RANDON - DIA 16/09/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
13188/000-2014
9927/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE SAO
-500,00
-500,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.174.381/0001-66
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11075/0-2014 - Motivo: cancelamento de uma inscrição
-500,00
-500,00
1,0000
0,00
13189/000-2014
7957/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
-210,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.183.247/0001-89
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9155/0-2014 - MOTIVO: FOI PEDIDO ERRONEAMENTE O ELEMENTO DE DESPESA
-210,00
-210,00
1,0000
0,00
13190/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
-1.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.183.247/0001-89
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10172/0-2014 - MOTIVO: FOI EMPENHADO ERRONEAMENTE O ELEMENTO DE |
| DESPESA |
-1.800,00
-1.800,00
1,0000
0,00
13191/000-2014
11388/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME
-3.500,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.661.876/0001-77
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13023/0-2014 - MOTIVO: - FOI EMPENHADO QUANTIDADE MAIOR
-3.500,00
-3.500,00
1,0000
0,00
13192/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
2.421,44
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
| 3 - PORCA - PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,5% |
| NO VALOR DO CONTRATO PERFAZENDO O TOTAL GERAL DE R$ 2.421,44 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
18,55
1,16
UNI
16,0000
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DENTES 02 FUROS PARA CAÇAMBA
2.338,89
292,36
PÇ
8,0000
2 - PARAFUSO
64,01
4,00
UN
16,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
29
33
0,00
13193/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
3.762,49
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
| 3 - PORCA. S - PARA USO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - BRAÇO ESTENDIDO - SERÁ |
| APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,5% NO VALOR DO CONTRATO PERFAZENDO O TOTAL GERAL DE R$ |
| 3.762,49 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
40,05
1,54
UNI
26,0000
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DENTES 02 FUROS PARA CAÇAMBA
3.341,77
257,06
PÇ
13,0000
2 - PARAFUSO
380,67
14,64
UN
26,0000
0,00
13194/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
DENAC - DISTRIB. NASC. PEÇAS P/ TRATOR LTDA
9.886,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
52.018.330/0001-08
0,00
2 - PARAFUSO LAMINA
416,00
1,60
PÇ
260,0000
| 3 - PORCA SEXTAVADA - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B/ SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERÁ APLICADO A PORCENTAGEM DE 68,5% DO CONTRATO PERFAZENDO O |
| VALOR LÍQUIDO DE R$ 9.886,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
130,00
0,50
PÇ
260,0000
1 - LAMINA 13F 3/4
9.340,00
467,00
UN
20,0000
0,00
13195/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
3.569,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
3.569,00
4.369,43
SV
0,8200
0,00
13196/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
800,43
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - ADMINISTRAÇÃO |
800,43
4.369,45
SV
0,1800
0,00
13197/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
4.369,43
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
4.369,43
4.369,43
SV
1,0000
0,00
13198/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
8.627,68
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, |
| 349 - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
8.627,68
4.313,84
SV
2,0000
0,00
13199/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
8.627,68
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
8.627,68
4.313,84
SV
2,0000
0,00
13200/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
8.672,14
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - FMDCA - CRIANÇA E ADOLESCENTE |
8.672,14
4.336,07
SV
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
30
33
0,00
13201/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
69,48
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CEREST NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
69,48
7,72
UN
9,0000
0,00
13202/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
213,08
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
| 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CEREST |
| NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
213,08
30,44
KG
7,0000
0,00
13203/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
366,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
135,90
22,65
KG
6,0000
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CEREST NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
230,40
9,60
LT
24,0000
0,00
13204/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
1.836,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DE CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE E DE |
| SEGUIMENTO DO SARAMPO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
1.836,00
10,80
UN
170,0000
0,00
13205/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
1.309,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA USO DE CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE E DE SEGUIMENTO DO SARAMPO |
| DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
1.309,00
3,85
UN
340,0000
0,00
13206/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
868,10
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DE CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE E DE |
| SEGUIMENTO DO SARAMPO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
308,80
7,72
UN
40,0000
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE |
| QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
559,30
3,29
UN
170,0000
0,00
13207/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
115,15
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE |
| QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA A |
| VIAGEM À SANTOS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
115,15
3,29
UN
35,0000
0,00
13208/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
134,75
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA A VIAGEM À SANTOS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
134,75
3,85
UN
35,0000
0,00
13209/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
664,20
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA |
| CAMPANHA ANTI-RABICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
664,20
12,30
UN
54,0000
0,00
13210/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
66,66
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA CAMPANHA ANTI-RABICA DA |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
66,66
1,01
UNI
66,0000
0,00
13211/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
315,96
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,00
1,20
KG
60,0000
2 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
7,56
0,63
KG
12,0000
3 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
150,60
2,51
KG
60,0000
4 - MEXIRICA - CEAGESP - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
85,80
1,43
KG
60,0000
0,00
13212/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
191,22
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
3 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP
60,00
2,00
KG
30,0000
2 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
54,00
0,90
KG
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
31
33
4 - LIMAO - CEAGESP/SP - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
4,02
2,01
KG
2,0000
0,00
13213/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
1.584,10
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
| 1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS. com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive |
| para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - LOCAÇÃO DE VAN PARA BUSCAR E |
| LEVAR OS ARTISTAS E PRODUTORES DO SHOW VIA PROAC "PANORAMA DO CHORO", NO ITINERÁRIO: |
| 31/10/2014 BUSCAR EM SÃO PAULO E TRAZER PARA REGISTRO - CULTURA |
1.584,10
3,10
KM
511,0000
0,00
13214/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
6.800,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
| 1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO DIFERENCIAL PARA EXAMINAR ROLAMENTOS,RETENTORES E |
| AJUSTES/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TANDEM LD E LE PARA TROCAR |
| ENGRENAGENS,CORRENTES/DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS CUBOS PARA REVISÃO. - LINHA FIAT ALLIS |
| MOTONIVELADORA FIAT ALLIS - FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
6.800,00
110,00
HR
61,8200
0,00
13215/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
170,00
0,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
48.723.241/0001-95
0,00
| 1 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO - PARA A SECRETARIA DE ESPORTES - |
| CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTES |
170,00
170,00
UN
1,0000
0,00
13216/000-2014
6224/2014
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
-44,61
-44,61
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
1 - Anulação da Nota nº7373/0-2014
-44,61
-44,61
1,0000
0,00
13217/000-2014
9420/2014
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
-897,40
-897,40
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
1 - Anulação da Nota nº10875/0-2014
-897,40
-897,40
1,0000
0,00
13218/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
2.922,00
0,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR BEGE - W3 EDR 420/22/14 - PARA A SECRETARIA DE |
| ESPORTES - CENTRO SOCAIL URBANO - ESPORTES |
1.632,00
272,00
UN
6,0000
1 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024
1.290,00
430,00
UN
3,0000
0,00
13219/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
145,00
0,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
| 1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE - QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - PARA A |
| SECREARIA DE ESPORTES - CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTES |
145,00
145,00
UN
1,0000
0,00
13220/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
5.215,56
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - CAMARA PARA PNEU 9.00X20. DE AR
476,28
119,07
UN
4,0000
1 - Aquisição de: PNEU. 9.00X20 - BORRACHUDO
4.484,48
1.121,12
UN
4,0000
3 - PROTETOR DE PNEU 900x20 - FORD - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
254,80
63,70
UN
4,0000
0,00
13221/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
207,76
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - CUPILHA
11,76
1,96
UN
6,0000
1 - ABRAÇADEIRA
9,80
9,80
UN
1,0000
3 - REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA - VW - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
186,20
186,20
PÇ
1,0000
0,00
13222/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
249,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - OLEO HIDRAULICO. 68 - VW - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
249,90
249,90
FR
1,0000
0,00
13223/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.418,06
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - MANGUEIRA DE AR
23,52
11,76
UN
2,0000
7 - PORCA. DO ESCAPAMENTO
20,58
3,43
UNI
6,0000
8 - FILTRO DE AR
107,80
107,80
UN
1,0000
12 - COLETOR. DO ESCAPE - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
735,00
735,00
UN
1,0000
5 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESCAPAMENTO
78,40
78,40
UN
1,0000
10 - ABRAÇADEIRA. DO ESCOAMENTO
127,40
63,70
UN
2,0000
11 - Aquisiçao de: TUBO. DO ESCAPAMENTO
147,00
147,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
32
33
3 - AQUISIÇÃO; NIPE
14,70
4,90
UN
3,0000
9 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
29,40
29,40
UN
1,0000
2 - CINTA PLASTICA
1,96
1,96
UN
1,0000
4 - ANILHA
14,70
4,90
UN
3,0000
6 - JUNTA COLETOR. DO ESCAPE
117,60
19,60
UN
6,0000
0,00
13224/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
17.300,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG
3.100,00
3.100,00
UN
1,0000
| 2 - CARRETA AGRÍCOLA TIPO REBOQUE - REBOQUE MANIA/MODELO 3500 KG - ESPECIFICAÇÕES NO |
| PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
14.200,00
7.100,00
UN
2,0000
0,00
13225/000-2014
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
6.000,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
| 1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou |
| superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para |
| controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - ACERTO DE TERRAPLANAGEM NA ESCOLA EMEF |
| PEDREIRA DO ARAPONGAL - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
6.000,00
150,00
HR
40,0000
0,00
13226/000-2014
171/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
-562,15
1 - Anulação da Nota nº 24/9-2014- EMPENHADO INCORRETAMENTE
-562,15
1,0000
-562,15
0,00
13227/000-2014
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
1.870,40
0,00
211110100
J
03.810.438/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 294 NO VALOR DE R$ 53.440,09 (EMP. 4796/4)
1.870,40
1.870,40
1,0000
0,00
13228/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
174,74
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 347 NO VALOR DE R$ 4.992,67 (EMP. 6001/1)
174,74
174,74
1,0000
0,00
13229/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
30,42
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 348 NO VALOR DE R$ 869,15 (EMP. 5999/2)
30,42
30,42
1,0000
0,00
13230/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
245,33
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 349 NO VALOR DE R$ 7.009,39 (EMP. 6000/3)
245,33
245,33
1,0000
0,00
13231/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 168 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2636/6)
170,50
170,50
1,0000
0,00
13232/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 169 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2637/6)
170,50
170,50
1,0000
0,00
13233/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
511,50
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 170 NO VALOR DE R$ 4.650,00 (EMP. 7754/1)
511,50
511,50
1,0000
0,00
13234/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 167 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2635/6)
170,50
170,50
1,0000
0,00
13235/000-2014
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
5.916,71
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 232 NO VALOR DE R$ 53.788,26 (EMP. 10771/1, 10770/1, 10769/1, |
| 10768/1, 10767/1, 10766/1, 10766/1) |
5.916,71
5.916,71
1,0000
0,00
13236/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
1.235,21
0,00
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1583 NO VALOR DE R$ 22.458,28 (EMP. 4908/5)
1.235,21
1.235,21
1,0000
0,00
13237/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
61,94
0,00
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 593 NO VALOR DE R$ 563,05 (EMP. 11811/0)
61,94
61,94
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/10/2014 ATÉ 30/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
33
33
20.585,01
14464/003-2013
196/2013
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
| 1 - 14464 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 01 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A |
| REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO À |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT, BR 116, KM 443+902, À MARGEM DIREITA, NO SENTIDO SÃO PAULO - |
| CURITIBA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO |
20.585,01
381.352,76
%
0,0500
| Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 3 de Novembro de 2014.
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